关于2018年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

发布日期: 2020-05-19 16:15 信息来源:日照市审计局
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关于2018年度市级预算执行

和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

——2020年4月29日在日照市第十八届人民代表大会

常务委员会第二十七次会议上

日照市审计局局长  刘树东

 

主任、各位副主任、秘书长,各位委员:

我受市政府委托,向市人大常委会报告2018年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,请予审议。

一、整改工作的部署推进情况

2019年9月4日,市第十八届人民代表大会常务委员会第二十二次会议听取并审议了《关于日照市2018年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》(以下简称“审计工作报告”),给予充分肯定,并要求高度重视审计成果运用,切实提高审计监督效能,充分发挥审计职能作用,加强审计机关自身建设,聚焦中心、服务大局,做到应审尽审、严肃问责,服务全市经济社会发展大局。

市政府高度重视审议意见,及时研究部署审计查出问题的整改工作,推动问题有效整改。去年,市政府领导多次调度审计整改工作,3次做出批示,推动审计整改走深走实,起到“治已病、防未病”作用。市政府首期领导干部学法用法讲堂,集体学习审计法相关知识,强化领导干部支持配合审计、依法自觉接受监督的意识,扛起审计整改第一责任人责任。依据审计结论,市政府注重从制度机制上查漏补缺,从根本上解决问题。如,聚焦预算编制问题,市政府印发《关于深化市级预算管理改革的实施意见》《关于深化市以下财政管理体制改革的实施意见》,全面深化预算改革、科学系统编制预算。聚焦市级国有企业产业布局雷同问题,市政府办公室印发《关于进一步加强市属国有企业主业管理工作优化管理层级的意见》,进一步加强主业管理,合理规划产业布局。

审计机关认真贯彻落实党中央对审计工作的部署要求,围绕打赢“三大攻坚战”和市委市政府“一、三、五”总体发展战略,持续加强审计监督力度、审计整改力度,积极发挥审计建设性作用。2019年,全市审计机关共审计项目单位223个,查出主要问题金额117.7亿元,促进节约财政资金4.8亿元,移送案件线索28件。将审计整改摆在突出位置,对党的十八大以来1605个审计项目开展整改“回头看”工作,持之以恒抓好整改落实。审计质量、审计科研、大数据审计等方面取得长足进步,2个审计项目被评为“全省优秀审计项目”,2个单位被评为“全省审计系统先进集体”。

各部门单位主动担当、认真落实审计整改主体责任,对于能够即知即改问题,第一时间进行了整改;对于短期难以整改的问题,细化责任分工和整改步骤,紧抓整改落实;对于问题背后的制度机制问题,及时建章立制,堵塞管理漏洞。有的部门单位主动提出加强审计监督,规范财务管理,自觉根据审计建议进行整改,体现了良好的风险防范意识。

二、审计查出问题的整改落实情况

审计工作报告中揭示问题90项,涉及整改部门单位48家。截至2020年2月底,有81项问题整改到位,40家部门单位完成整改任务。有关部门单位整改问题资金5.2亿元,其中入库非税收入1.32亿元,归还和拨付挤占、滞留、闲置财政资金1.9亿元,清理、退还中小企业资金1.96亿元,入账资金、资产164.27万元,修订完善规章制度20余项,处理相关责任人员35名。

本报告所附整改清单,对审计工作报告反映问题的具体整改情况逐一进行了说明。

(一)加强财政预算监管,提高资金使用绩效

1.完善预算编制和执行。市财政局进一步严格社会保险基金预算编制、查漏补缺编报范围,提高预算编制的科学性、准确性与完整性;清理回收未及时使用的资金8078.84万元,进一步加大资金统筹整合力度,降低一般性转移支付指定用途占比,提高资金使用率。收缴城市基础设施配套费1.32亿元,对尚未缴纳的3.09亿元持续加大催缴力度。

2.加强预算绩效管控。29个未纳入绩效目标管理的市级政府购买服务项目均已纳入绩效管理。2019年我市被省里列为部门整体绩效管理试点市,市级项目支出均纳入绩效目标管理范围,同时督促部门单位编制绩效目标,开展绩效自评。

3.严控财政资金风险。市财政局加强日常财政库款监测,实行大额支付报备制度,对连续2个月库款保障水平较低的区县进行通报和约谈,督促区县进一步提高库款管理水平。加强政府引导基金的管理,将5000万元PPP基金调整为市级股权引导基金并纳入专户管理,加大基金投后管理力度,关注企业经营状况,帮助企业协调银行增加授信。

4.贯彻落实中央八项规定精神。持续开展厉行节约反对铺张浪费活动,严控“三公”经费支出,及时收缴不合规、超标准报销费用,规范车辆借用行为,严格执行相关管理办法,完善账务处理程序和手续。

(二)跟踪政策落实,助力中小企业发展

1.推进“一次办好”、减税降费政策落实。市本级未及时清退的履约保证金2913.2万元,已全部清退。针对审计发现问题,东港区加强政务信息共享整合,将全区行政许可事项集中划转区行政审批服务局,对申请材料、审批流程、办理时限等进行全面精简和优化,并基本实现了“三级十同”;为解决工程建设项目审批效率的问题,线上启用了工程建设项目审批平台,线下开展了项目审批“一窗综合受理”“绿色通道”和全程帮办代办等服务。

2.清理拖欠民营企业中小企业账款。5家单位拖欠的民营中小企业账款16516.7万元,已于2019年12月底全部清偿。

(三)聚焦民生问题,促进惠民政策落地

1.坚决打赢脱贫攻坚战。全市23个未按期完工的产业扶贫项目已全部完工。莒县大力推进未完成行业扶贫任务落实落地,目前15处农村幸福院已完成14处,有1处幸福院计划2020年上半年完成;11处贫困村幼儿园已全部竣工并投入使用。东港区聚焦建档立卡贫困人口居民基本医疗保险财政补贴发放不合规问题,抽调专门力量调查核实并认真整改,涉及的医保财政补贴已全部追回。扎实解决资金和项目管理不规范问题,东港区、岚山区“慈心一日捐”资金103.83万已全部用于脱贫攻坚;岚山区、莒县“富民生产贷”资金已完成还本结息,有效化解风险;严肃查处扶贫项目骗标施工方,收回工程款60万元,严禁施工方及责任人在相关行政区域内从事工程建设项目。

2.促进乡村振兴政策落实。莒县对非正常运营的农民专业合作社进行专项清理,522家“空壳社”完成注销,45家“空壳社”自愿规范,327家正在履行注销规范程序。聚焦项目建设缓慢、建成设施闲置问题,加快推进完成智慧农业平台、相关美丽乡村示范村等项目建设,采取有力措施提高污水处理设施使用效率。规范惠农补贴发放,所有惠民补贴资金纳入“一本通”系统发放,75人违规享受的46.62万元惠农补贴已全部追缴。

3.关注保障性住房建设管理。岚山区退还违规收取的小城镇建设配套费158.06万元,拨付未及时到位资金1.09亿元,未办理竣工验收备案的6045套棚改住房已完成备案,下步将加快未备案工程的消防验收复查。对违反招投标程序的3家单位进行了处罚,补办两家社区的不动产证书等相关手续。严肃处理侵害群众利益的问题事项,追回挪用公租房租金19.2万元,收回2套被骗取的保障性安置楼及补偿款35.38万元,收回12户住房货币补贴3万元并上缴国库。

(四)加强政府投资监管,规范重点项目管理

1.完善项目建设手续。市住建局重新组建城建工程项目管理中心,建设城建项目管理平台,配套出台涉及工程勘察、现场管理、竣工验收等一系列实施细则,着力解决项目论证不充分、设计变更大等问题。完善日照综合客运站及配套工程手续,海曲路(菏泽路至文登路)地下通道已办理不动产权证和施工许可证,建设用地、林地、土地农转用等手续正在办理中。市餐厨垃圾处理项目已补齐环评手续。

2.规范招投标行为。经调查确认,审计发现的日照高新区实验小学改扩建项目、尚城桂花园无负压供水设备采购项目等11个建设项目、6家单位存在串通投标行为,已对其做出行政处罚处理。

(五)加强国有资本监管,防控企业运营风险

1.加快国企改革,合理设置产业布局。市国资委学习先进地市改革经验,积极稳妥推进市属国有企业布局结构战略性调整,合理控制企业数量和资产规模,同时加强主业管理。以市政府办公室文件印发《关于进一步加强市属国有企业主业管理工作优化管理层级的意见》,开展主业确认工作,公布20户市属国有企业主业。

2.降低国企负债率及还贷压力。市国资委制定印发《市属国有企业降杠杆减负债的指导意见》,设定市属企业资产负债率“警戒线”和“管控线”,并将降杠杆减负债工作纳入市属企业负责人年度经营业绩考核范围,实施“资产负债率”与“带息负债规模”双约束。截至2019年末,相关国有企业资产负债率均有下降。莒县国资局出台《莒县县属国有企业投资监管办法》,引导县属国有企业深化企业内部改革,逐步做强做大主业。

3.防范企业担保风险。相关国企加大对外担保的控制,按照《日照市市属国有企业担保管理办法》等各项规章制度的要求,积极做好担保业务的尽职调查和管理工作,采取审慎的态度对外担保,各国有企业担保额度均不同程度减少,同时部分企业采取直接融资等方式,进一步优化融资结构,提高企业风险抵御能力。莒县国资局出台《莒县县属国有企业担保管理办法》,规范企业担保行为,切实防控担保风险。

三、部分未整改到位问题的原因及下一步工作措施

从整改情况看,审计发现的问题基本得到了纠正,但仍有个别问题尚未整改到位,主要有以下几种情况:一是整改主体资金短缺,资金回收需要多方洽谈。下一步主管部门将通过发放催缴通知书、约谈企业负责人等方式,督促尽快缴纳欠款。二是涉及程序繁多、整改耗时较长,需要逐步梳理解决。如有单位欠缴的费用,目前正在履行仲裁、法院处置手续等,需按照规定程序时间办理。三是需要完善制度、加强管理。如有的项目开工建设后,尚未办理土地及施工许可手续,目前相关手续正在办理。下一步将督促有关部门跟进办理进程,严格按建设项目程序办理工程建设手续。四是涉及产业层级布局问题,改革优化不能“一蹴而就”。如市属国有企业已由原来的分散分布到向交通运输业、商务服务业、公共设施管理业等领域聚集,今后待时机成熟后再逐步过渡到高新技术产业等。

下一步,我们将落实好本次常委会的审议意见,坚持围绕中心搞审计、搞好审计促发展,深入推进审计全覆盖,全力打好国有企业审计等攻坚战役,紧抓政策跟踪审计、同级预算执行审计不松劲,用好经济责任审计载体,加强政府投资审计力度,压紧压实审计整改职责,完善审计整改协作联动机制,更好发挥审计“治已病、防未病”作用,努力为经济社会发展提供审计服务和保障。


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