关于2017年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

发布日期: 2019-05-06 15:06 信息来源:日照市审计局
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 2017年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告


一、整改工作的部署推进情况

2018828日,市第十八届人民代表大会常务委员会第十二次会议听取并审议了《关于日照市2017年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》,给予充分肯定,并要求高度重视审计整改工作,加大审计监督力度,坚持监督与问责并重,维护财经法纪的严肃性。同时继续深化审计改革,提升工作质量和水平,适应新时代新要求,全力服务全市经济社会发展。

市政府高度重视审议意见,及时研究部署审计查出问题的整改工作,推动问题及时有效整改。去年,市领导多次调度审计整改工作,13次做出批示,对审计整改提出明确要求。市委、市政府督查机构高度重视审计整改的落实情况,将审计发现的重大问题的整改工作纳入直接督办事项,有效提高整改的效率及成果。市政府认真落实审计整改职责,全力推进审计整改,取得良好效果。如,市政府办公室针对“放管服”政策措施落实问题,印发《日照市行政权力事项下放运行实施办法》,有效促进了权力下放承接不到位等问题整改。为进一步加强对国有企业国有资本审计监督,出台了《关于深化全市国有企业和国有资本审计监督的实施意见》,为全市国有企业健康发展提供了审计制度保障。

市审计局认真贯彻落实习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上和视察山东重要讲话精神,紧紧围绕市委市政府“一、三、五”总体发展战略,全面履行监督职责。一方面,聚焦新旧动能转换重大工程和高质量发展,秉持“三个区分开来”加强审计监督,深入推进审计信息化建设、扁平化管理,实现有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖。另一方面,将审计整改作为审计工作的“落脚点”和“着力点”,通过审计整改督促完善相关管理制度,“倒逼”各级改进工作作风、加快职能转变、提升行政效能。

有关部门单位高度重视审计整改,积极主动整改,措施得力。对于审计过程中发现的能够即知即改问题,责任部门第一时间进行了整改,做到审计与整改同步进行;对于短期难以整改的问题,责任部门建立整改台账,明确整改时限和责任人,建立审计整改长效机制;对于制度原因造成的问题,责任部门举一反三,将审计作为加强自身建设的重要抓手,及时建章立制,堵塞管理漏洞。

二、审计查出问题的整改落实情况

截至20191月底,有关部门单位整改问题资金7.33亿元,其中入库非税收入0.86亿元,入库税款0.94亿元,归还和拨付挤占、滞留、闲置财政资金4.14亿元,清理入账资金、资产0.23亿元;避免、挽回国有资产损失1.16亿元,修订完善规章制度60余项,处理相关责任人员146名。

本报告所附整改清单,对审计工作报告反映问题的具体整改情况逐一进行了说明。

(一)加强预算管理,提高资金使用绩效

1.加强预算管理和控制。市财政局进一步细化预算草案编制。在编制年度预算时科目细化到项级,以确保预算编制的真实、完整;合理分配预算资金,督促有关单位加快资金拨付和项目实施进度,提高资金使用效率,切实避免年底支出比重较大的情况发生;加强预算收支管理,进一步加大征缴力度,收缴土地出让金2425万元,上缴国库网络共建资金及投资收益3331.84万元,入库应征未征防空地下室易地建设费2881.56万元。合理安排预算支出,编制年度预算时,进一步加大统筹整合力度,降低一般性转移支付指定用途占比。

2提高预算绩效管理水平。进一步扩大绩效目标管理范围,要求各预算单位对本单位符合评价条件的资金项目要全部进行绩效评价,督促相关部门单位制定绩效评价管理制度,建立绩效评价指标体系。提高专项资金使用绩效,及时拨付专项资金2390.73万元,收回专项资金792.94万元,对进度慢的项目进行帮扶,加快项目进度。及时安排使用存量资金,未安排使用的1.31亿元存量资金已分配到位。

3规范政府债务管理。严格执行《地方债务信息公开办法》,按办法要求认真落实年度债务信息公开工作,确保公开到位。五莲县完成了3.97亿元的政府隐性债务数据修正工作,并将政府隐性债务数据上报至财政部隐性债务系统。东港区向新东港控股集团公司拨付政府购买服务资金13.81亿元,有效解决国有企业债务风险隐患高的问题。

4.贯彻落实中央八项规定精神。存在问题的8个部门单位完善了会议费报销制度,强化财务审核,规范会议费报销流程,一会一结算,做到无预算不得列支会议费。存在问题的10个部门单位,进一步严格执行公务接待规定,执行公务卡结算制度,一次一结算,做到无公函不予接待,不超标接待。市水利局将按照《日照市因公出国(境)经费管理暂行办法》等规定,坚决杜绝超预算或无预算安排出访。存在问题的4个部门单位加强了公务用车管理,严禁超预算支出,严格车辆维修报批手续,实行定点维修。

(二)严格税收征管,落实税收优惠政策

1加强税收征管和税务稽查。5家企业入库应征未征税款及滞纳金1629.53万元。27家未及时办理纳税申报的用地单位入库税款4786.92万元。市税务局加大清理力度,入库营改增前欠征营业税3013万元。对房地产开发项目应清算项目和可清算项目进行核实,逐步进行清算。同时,继续加大对不申报行为的处罚力度,督促纳税人自觉依法申报。

2促进税收优惠政策落实。税务机关对47家小微企业多缴纳的税款进行退税或抵顶扣除。违规减免的税款3.68万元已全部补缴入库。对未备案情况下享受了所得税优惠政策的企业,已进行了备案处理。

(三)聚焦民生问题,促进惠民政策落实

1打好精准扶贫“攻坚战”。一是收回违规享受的政策收益8.2 万元,89人从全国扶贫开发信息系统中“剔除”。二是统筹安排行业扶贫资金,按有关规定,确保“慈心一日捐”资金全部用于扶贫脱贫。三是加强扶贫资金项目管理,项目投资前必须进行评审论证,项目投入后进行跟踪评价确保项目收益。针对存在的问题,东港区将应发未发的收益36.9万元发放给贫困户。

2关注保障性住房建设进度。加快部分保障房项目进程,有关区县共有1102套保障性住房已主体封顶,7553套已处于主体工程施工阶段,5665套已处于基础工程施工阶段。督促五征集团加快对接企业公租房消防备案及验收工作,尽快完成企业公租房建设任务。

3确保基本养老保险惠及民生。莒县、岚山区将应保未保的131名贫困人员加入基本养老保险,为农村建档立卡等困难群体代缴保险费166.67万元。督促参保单位补缴养老保险费,市本级、莒县、岚山区存在问题的102家企事业单位补缴基本养老保险费1975.87万元。全市共追回533名死亡人员未及时减员多领取的保险待遇122万元,追回缓报、瞒报或提供虚假死亡信息骗取的养老金15万元。

(四)推进改革任务落实,促进政策红利释放

1加快“放管服”改革,优化营商环境。市人社局取消11项未及时取消的职业资格,市市场监督管理局、市人社局网站上对外公示了行政权力、行政处罚清单。有关部门的网站移除已取消的权力事项20项,市建设工程施工图审查中心退还了建设单位审图费1302.92万元。

2加快“海上粮仓”建设。加快项目建设进度,拨付或收回项目建设资金5031.61万元,完成海蜇、金乌贼、大泷六线鱼项目增殖放流任务。山海天旅游度假区追回被挪用的专项资金180万元,用于项目批复建设内容。同时,积极争取国家、省减船转产指标,2017年和2018年共申请减船转产补贴资金4462万元。

3推进有关重点改革事项落实。市人社局加大农民工培训力度,采取单独分解目标任务的方式,确保农民工培训工作扎实开展。进一步落实绩效工资激励政策,结合我市实际制定具体实施办法,确保政策落到实处。市市场监督管理局进一步完善食品药品安全信用信息管理系统,保证录入和抓取的监管信息完善准确,为试点工作提供数据信息支持。

(五)加强政府投资监管,保障重大项目进度

1.进一步完善项目建设程序。日照奎山客运枢纽项目实际用地635亩,其中430亩用地手续已经办理完毕,并取得了不动产产权证书,剩余的205亩用地手续正在办理中。岚山区与市区连接线精品钢基地段工程已经省政府用地批复,目前正开展相关国有建设用地交地工作。合村路道路建设工程用地已经省政府批复,土地证正在办理中。

2.保障项目资本金及时到位。奎山综合客运站及配套工程项目未到位的2亿资本金已全部到位。

3.合理安排PPP项目支出。五莲县依托山东省PPP综合信息平台,对财政承受能力动态预警监控,确保年度最高付费支出不突破公共预算支出10%的上限。

(六)加强国有资本监管,控制企业运营风险

1增强企业盈利能力。市国资委已将企业盈利能力作为重要指标纳入年度经营业绩考核,下一步将监督水务集团、公交集团降本节支,减少亏损,督促海洋文旅公司加快项目建设,尽快具备运营条件。鼓励相关企业开展多元化的盈利项目建设,实现营业收入多样化,逐渐增强盈利能力。

2加强企业债务风险管控。市国资委对高负债企业进行重点监控,已将资产负债率纳入企业年度经营业绩考核,督促企业降低资产负债率。开展企业财务管理和内控管理专项检查考评,将考评结果纳入企业年度经营业绩考核,促进市属各国有企业规范财务管理工作。对资产负债率超过70%的企业,原则上禁止主业外投资,通过考核、薪酬、投资管理等方面联动,加大管控力度。

3降低企业潜在损失。市财政局督促市融资担保公司加大对损失风险较高的担保代偿额清收力度,截至2018年年底化解风险共计1.16亿元。市国资委出台《日照市市属国有企业担保管理办法》,明确禁止市属国有企业为个人、私营企业、外商独资企业等提供担保。海洋文旅公司就出借资金400万元无法收回问题,向东港区人民法院提起诉讼并胜诉。

(七)关注污染防治责任落实,着力保护绿水青山

针对审计查出问题,岚山区全面开展蓝天保卫战集中攻坚行动,重拳整治全区大气环境,2018年基本完成年度生态目标责任书考核任务。城市污水处理厂二期工程2017年底通过环保验收,目前已正式投入运营。城市污水处理厂再生水利用工程,已于201711月份建设完成,累计完成投资480万元,有效促进了岚山城区河道水质的改善和水资源的节约利用。加大对矿山生态环境治理力度,编制了《岚山区矿山地质环境保护与综合治理规划》,对矿山生态环境治理工作明确治理方案。岚山区投资650万元,对四个石料厂造成的污染进行整治,复绿面积325亩,种植树木4.9万棵,修筑挡土墙650米,有效加快矿山生态环境治理工作。针对海洋功能区划失准,造成资源浪费问题,委托中国海洋大学编制了《日照市岚山区养殖水域滩涂规划(2018-2030年)》,目前该规划已经通过专家评审。同时,对重点建设项目的有关企业进行了环境影响评价,对符合规定的企业依法补办手续。

三、部分未整改到位问题的原因及下一步工作措施

从整改情况看,审计发现的问题基本得到了纠正,但仍有个别问题尚未整改到位,有的整改主体资金短缺,短期内难以全面整改;有的涉及部门单位多、情况较为复杂,需要逐步梳理解决;有的要接受教训,完善制度,加强管理;有的因机制体制尚未理顺,客观条件不充足,需要积极配合上级主管部门创造整改条件,等等。

下一步,我们将落实好本次常委会的审议意见。一方面,狠抓审计整改工作落实,按照省委审计委员会一号文件的要求,对党的十八大以来审计查出问题开展“回头看”。另一方面,进一步加大审计整改跟踪督查力度,加大审计情况通报、公告力度,加大与职能部门的协作力度,形成齐抓共管的良好局面。


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